Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3965 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AVENTAL
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. |
69,90 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
AVENTAL
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. |
699,00 |
|
|
| 21/06/2024 |
AVENTAL. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55388135; |
|
699,00 |
|
| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003965/2024
FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672 |
|
|
699,00 |
| TOTAL |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
