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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3967	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral Substituição de componentes dos elevadores do Centro Administrativo. - Substituição de componentes dos elevadores do Centro Administrativo. Finalidade: Substituição de componentes dos elevadores do Centro Administrativo.	3.720,00	3.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral Substituição de componentes dos elevadores do Centro Administrativo. - Substituição de componentes dos elevadores do Centro Administrativo. Finalidade: Substituição de componentes dos elevadores do Centro Administrativo.	3.720,00
TOTAL		3.720,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.720,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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