Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3968 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PICÃO
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. |
94,99 |
474,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PICÃO
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. |
474,95 |
|
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| 26/06/2024 |
Picão, aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/89208; |
|
474,95 |
|
| TOTAL |
474,95 |
474,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
474,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/06/2024 |
5,70 |
3061/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
5,70 |
|
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