Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M B BIZARRO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
397 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NEBULIZADOR |
116,90 |
116,90 |
| 2.00 |
fluoxetina 20 mg - cps. |
20,40 |
40,80 |
| 2.00 |
SULFATO FERROSO
MEDICAMENTOS ACOLHIDOS CEACAT |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
NEBULIZADOR fluoxetina 20 mg - cps. SULFATO FERROSO
MEDICAMENTOS ACOLHIDOS CEACAT |
172,70 |
|
|
| TOTAL |
172,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
172,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
