Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3975
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
JOGO SOQUETE
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
229,90
459,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
JOGO SOQUETE
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
459,80
20/06/2024
JOGO SOQUETE. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48031;
459,80
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
JOGO SOQUETE. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48031;
454,28
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3975/2024
5,52
TOTAL
459,80
459,80
459,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
