Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOGÃO a gas 4 bocas
Finalidade: Aquisiçâo de um Fogâo a Gas 4 bocal,para uso na ESF do bairro Coqueiros,cfe. orçamento anexo |
684,50 |
684,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
FOGÃO a gas 4 bocas
Finalidade: Aquisiçâo de um Fogâo a Gas 4 bocal,para uso na ESF do bairro Coqueiros,cfe. orçamento anexo |
684,50 |
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| 10/06/2024 |
Aquisiçâo de um Fogão a Gas 4 bocal, para uso na ESF do bairro Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 15/2762; |
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684,50 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisiçâo de um Fogão a Gas 4 bocal, para uso na ESF do bairro Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 15/2762; |
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684,50 |
| TOTAL |
684,50 |
684,50 |
684,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
