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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3989	Data de lançamento:	31/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	FOGÃO DE 04 BOCAS – BR BRASLAR NEW SIRIUS Finalidade: Contrato nº 046/2024-Dispensa nº 046/2024 - acréscimo de 50% na quantidade contratada, nos termos do Memorando nº 106/2024 e Parecer Jurídico nº 411/2024, com a expressa concordância da Contratada.	430,60	21.530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2024	FOGÃO DE 04 BOCAS – BR BRASLAR NEW SIRIUS Finalidade: Contrato nº 046/2024-Dispensa nº 046/2024 - acréscimo de 50% na quantidade contratada, nos termos do Memorando nº 106/2024 e Parecer Jurídico nº 411/2024, com a expressa concordância da Contratada.	21.530,00
TOTAL		21.530,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				21.530,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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