Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018 |
467.439,76 |
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| 03/06/2024 |
Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - e Relatório Técnico de Acompanhamento e Controle nº 05/2024, anexo. Nota Fiscal Nº E/419; |
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233.719,88 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - e Relatório Técnico de Acompanhamento e Controle nº 05/2024, anexo. Nota Fiscal Nº E/419; |
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203.336,29 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3995/2024 |
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25.709,19 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3995/2024 |
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4.674,40 |
| 02/07/2024 |
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação, Fiscal Anuente do Termo de Colaboração 001/2018. Mês 06/2024 |
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233.719,88 |
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| 02/07/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3995/2024, 2010099 - ADEPCS - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |
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25.709,19 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3995/2024, 2010099 - ADEPCS - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |
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4.674,40 |
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação, Fiscal Anuente do Termo de Colaboração 001/2018. Mês 06/2024 |
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203.336,29 |
| TOTAL |
467.439,76 |
467.439,76 |
467.439,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
