Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DW MATERIAIS ELéTRICOS LTDA |
Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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800.00 | Cabo flexível 1,5 mm, 750V, PVC (70ºC), nas cores vermelho, azul-claro, preto, branco, verde e verde/amarela. - Cabo flexível 1,5 mm, 750V, PVC (70ºC), nas cores vermelho, azul-claro, preto, branco, verde e verde/amarela. Finalidade: Aquisição dos itens se faz necessário para o Departamento de Elétrica realizar manutenções pelo Muncípio. | 0,61 | 488,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/06/2024 | Cabo flexível 1,5 mm, 750V, PVC (70ºC), nas cores vermelho, azul-claro, preto, branco, verde e verde/amarela. - Cabo flexível 1,5 mm, 750V, PVC (70ºC), nas cores vermelho, azul-claro, preto, branco, verde e verde/amarela. Finalidade: Aquisição dos itens se faz necessário para o Departamento de Elétrica realizar manutenções pelo Muncípio. | 488,00 | ||
21/11/2024 | Aquisição dos itens se faz necessário para o Departamento de Elétrica realizar manutenções pelo Muncípio. Conforme Nota Fiscal Nº 1/35; | 488,00 | ||
TOTAL | 488,00 | 488,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 488,00 |