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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO HARRY DIAS FLORES 03943908062

Dados do Empenho
Número do empenho: 3997 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Edição de 25 de maio de 2024. tamanho de meia página colorida no jornal O Taquaryense. - Edição de 25 de maio de 2024. tamanho de meia página colorida no jornal O Taquaryense. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de publicidade, no jornal O Taquaryense, para divulgar as formas de acesso aos repasses de renda aos antingidos pela enchente. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Edição de 25 de maio de 2024. tamanho de meia página colorida no jornal O Taquaryense. - Edição de 25 de maio de 2024. tamanho de meia página colorida no jornal O Taquaryense. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de publicidade, no jornal O Taquaryense, para divulgar as formas de acesso aos repasses de renda aos antingidos pela enchente. 800,00
28/06/2024 Solicitação de contratação de serviço de publicidade, no jornal O Taquaryense, para divulgar as formas de acesso aos repasses de renda aos antingidos pela enchente. Conforme Nota Fiscal Nº E/202454; 800,00
03/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003997/2024 Pedro Harry Dias Flores 03943908062 - 2014293 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.