Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERRUPTOR Interruptor de vidro - Interruptor de vidro
Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção corretiva e preventiva. |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
INTERRUPTOR Interruptor de vidro - Interruptor de vidro
Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção corretiva e preventiva. |
43,00 |
|
|
| 13/06/2024 |
Aquisição de material se faz necessária para manutenção corretiva e preventiva.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55186823; |
|
43,00 |
|
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004003/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
|
|
43,00 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
