Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
402
Data de lançamento:
16/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa:
3393.32.02.00.00.00 - Medicamento Para Uso Domiciliar
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
SACUBITRIL + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200MG
5,09
305,32
30.00
ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS
0,82
24,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
SACUBITRIL + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200MG ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS
329,84
TOTAL
329,84
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
329,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
