Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4025 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
ASFALTAMENTO TQ30-PELLA BETHÂNIA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS
Finalidade: CONTRATO Nº 059/2024-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TQ 030 - VALOR REF. CONTRAPARTIDA |
302.823,16 |
1.720,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS
Finalidade: CONTRATO Nº 059/2024-CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TQ 030 - VALOR REF. CONTRAPARTIDA |
1.720,72 |
|
|
| TOTAL |
1.720,72 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.720,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
