| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente medicamentos, Farmácia Municipal, adquiridos em 2023 e não efetuada a devida liquidação. O saldo dos empenhos 6481, 6705 e 6706/2023, foram cancelados no final do exercício. Com a apresentação das notas Fiscais, no exercício de 2024, em anexo, e ciente do farmacêutico, foram reempenhados nessa data, | 3.873,48 | 3.873,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Referente medicamentos, Farmácia Municipal, adquiridos em 2023 e não efetuada a devida liquidação. O saldo dos empenhos 6481, 6705 e 6706/2023, foram cancelados no final do exercício. Com a apresentação das notas Fiscais, no exercício de 2024, em anexo, e ciente do farmacêutico, foram reempenhados nessa data, | 3.873,48 | ||
| 04/06/2024 | Conforme Notas Fiscais Nº 002/29178; 002/28842; 002/27236; | 3.873,48 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 3.819,67 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 53,81 | ||
| TOTAL | 3.873,48 | 3.873,48 | 3.873,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
