Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIO SAMU - RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SAMU
Finalidade: Pagamento SAMU PORTA INCENTIVO parcial dezembro |
7.123,67 |
7.123,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
SERVIÇO SAMU
Finalidade: Pagamento SAMU PORTA INCENTIVO parcial dezembro |
7.123,67 |
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| 17/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1373;
REF 12/2023
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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7.123,67 |
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| 17/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000405/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223 |
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7.123,67 |
| TOTAL |
7.123,67 |
7.123,67 |
7.123,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
