Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOANA A. BORBA DE VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4064 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Aquisição de refeições para voluntarios enchente maio/2024. |
857,00 |
857,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Aquisição de refeições para voluntarios enchente maio/2024. |
857,00 |
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| 11/06/2024 |
Aquisição de refeições para voluntarios enchente maio/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55197333; |
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857,00 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004064/2024
Joana A. Borba de Vargas - 2012071 |
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857,00 |
| TOTAL |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
