| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individual | 21,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm Finalidade: Aquisição de água para as Escolas da Rede Municipal de Educação. | 1.050,00 | ||
| 14/06/2024 | Aquisição de água para as Escolas da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55194025; | 210,00 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de água para as Escolas da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55194025; | 210,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 840,00 | |||
