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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELLEN BASTOS ROSA LOJA SONHOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4081	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade:	AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1941.00	TOALHA DE BANHO, para compor os kits de higiene pessoal familiar. Finalidade: CONTRATO Nº 062/2024 - DISPENSA Nº 033/2024 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA COMPOR O KIT DE HIGIENE PESSOAL FAMILIAR, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, NOS TERMOS DO PARECER Nº 440/2024	17,89	34.724,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	TOALHA DE BANHO, para compor os kits de higiene pessoal familiar. Finalidade: CONTRATO Nº 062/2024 - DISPENSA Nº 033/2024 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA COMPOR O KIT DE HIGIENE PESSOAL FAMILIAR, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, NOS TERMOS DO PARECER Nº 440/2024	34.724,49
20/06/2024	CONTRATO Nº 062/2024 - DISPENSA Nº 033/2024 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA COMPOR O KIT DE HIGIENE PESSOAL FAMILIAR, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, NOS TERMOS DO PARECER Nº 440/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/55301191;		34.724,49
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004081/2024 ELLEN BASTOS ROSA LOJA SONHOS - 2018534			34.724,49
TOTAL		34.724,49	34.724,49	34.724,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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