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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELLEN BASTOS ROSA LOJA SONHOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4081	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade:	AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	33 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1941.00	TOALHA DE BANHO, para compor os kits de higiene pessoal familiar. Finalidade: CONTRATO Nº 062/2024 - DISPENSA Nº 033/2024 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA COMPOR O KIT DE HIGIENE PESSOAL FAMILIAR, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, NOS TERMOS DO PARECER Nº 440/2024	17,89	34.724,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	TOALHA DE BANHO, para compor os kits de higiene pessoal familiar. Finalidade: CONTRATO Nº 062/2024 - DISPENSA Nº 033/2024 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA COMPOR O KIT DE HIGIENE PESSOAL FAMILIAR, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, NOS TERMOS DO PARECER Nº 440/2024	34.724,49
20/06/2024	CONTRATO Nº 062/2024 - DISPENSA Nº 033/2024 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA COMPOR O KIT DE HIGIENE PESSOAL FAMILIAR, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, NOS TERMOS DO PARECER Nº 440/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/55301191;		34.724,49
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004081/2024 ELLEN BASTOS ROSA LOJA SONHOS - 2018534			34.724,49
TOTAL		34.724,49	34.724,49	34.724,49
SALDO A PAGAR				0,00