| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELLEN BASTOS ROSA LOJA SONHOS |
| Número do empenho: | 4088 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 234.00 | KIT DORMITÓRIO CASAL: contendo 01 lençol de casal, 02 fronhas, 02 travesseiros e 01 cobertor de casal. | 101,73 | 23.804,82 |
| 300.00 | KIT DORMITÓRIO SOLTEIRO: contendo 01 lençol de solteiro, 02 fronhas, 02 travesseiros e 01 cobertor de casal. Finalidade: CONTRATO Nº 064/2024 - DISPENSA Nº 034/2024 - AQUISIÇÃO DE KITS DORMITÓRIO, SOLTEIRO E CASAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, AUTORIZADO PELO PARECER Nº 436/2024. | 95,32 | 28.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | KIT DORMITÓRIO CASAL: contendo 01 lençol de casal, 02 fronhas, 02 travesseiros e 01 cobertor de casal. KIT DORMITÓRIO SOLTEIRO: contendo 01 lençol de solteiro, 02 fronhas, 02 travesseiros e 01 cobertor de casal. Finalidade: CONTRATO Nº 064/2024 - DISPENSA Nº 034/2024 - AQUISIÇÃO DE KITS DORMITÓRIO, SOLTEIRO E CASAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, AUTORIZADO PELO PARECER Nº 436/2024. | 52.400,82 | ||
| 20/06/2024 | CONTRATO Nº 064/2024 - DISPENSA Nº 034/2024 - AQUISIÇÃO DE KITS DORMITÓRIO, SOLTEIRO E CASAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS, FORTE NA MP Nº 1.221/2024, AUTORIZADO PELO PARECER Nº 436/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55301096; | 52.400,82 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004088/2024 ELLEN BASTOS ROSA LOJA SONHOS - 2018534 | 52.400,82 | ||
| TOTAL | 52.400,82 | 52.400,82 | 52.400,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
