Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
409 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024, NA EDIÇÃO DE 17/01/2024 |
408,31 |
408,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024, NA EDIÇÃO DE 17/01/2024 |
408,31 |
|
|
| 14/02/2024 |
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024, NA EDIÇÃO DE 17/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3208; |
|
408,31 |
|
| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024, NA EDIÇÃO DE 17/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3208; |
|
|
367,05 |
| 14/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 409/2024 |
|
|
41,26 |
| TOTAL |
408,31 |
408,31 |
408,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/02/2024 |
41,26 |
476/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
41,26 |
|
|
