Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4104
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.063,00
1.063,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.063,00
20/06/2024
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42858;
1.063,00
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42858;
1.050,24
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4104/2024
12,76
TOTAL
1.063,00
1.063,00
1.063,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
