Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54.888.218 AMANDA PACHECO AGUIAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4105 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO Conserto de Bens Moveis - Conserto de Bens Moveis
Finalidade: Conserto do refrigerador da ESF Rincao Sao Jose, cfe orçamento em anexo. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
SERVIÇO Conserto de Bens Moveis - Conserto de Bens Moveis
Finalidade: Conserto do refrigerador da ESF Rincao Sao Jose, cfe orçamento em anexo. |
240,00 |
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| 14/06/2024 |
Conserto do refrigerador da ESF Rincao Sao Jose.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3;
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240,00 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004105/2024
54888218 AMANDA PACHECO AGUIAR - 2019182 |
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240,00 |
| 21/06/2024 |
pagamento indevido |
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-240,00 |
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004105/2024
54888218 AMANDA PACHECO AGUIAR - 2019182 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
