Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4107
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARRO DE MÃO
339,00
678,00
2.00
ENXADA larga forjada 2,0L com cabo
59,00
118,00
4.00
PÁ DE CORTE
Finalidade: Material para a manuteção e conservação da escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro: Praia, n/c
109,90
439,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
CARRO DE MÃO ENXADA larga forjada 2,0L com cabo PÁ DE CORTE
Finalidade: Material para a manuteção e conservação da escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro: Praia, n/c
1.235,60
20/06/2024
Material para a manuteção e conservação da escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/47919;
1.235,60
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Material para a manuteção e conservação da escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/47919;
1.220,77
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4107/2024
14,83
TOTAL
1.235,60
1.235,60
1.235,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
