SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO HOSPEDAGEM -quarto individual
170,00
850,00
1.00
SERVIÇO HOSPEDAGEM -quarto duplo
Finalidade: Hospedagem para voluntários do municipio de Santa Rosa- encnhente maio/2024.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
SERVIÇO HOSPEDAGEM -quarto individual SERVIÇO HOSPEDAGEM -quarto duplo
Finalidade: Hospedagem para voluntários do municipio de Santa Rosa- encnhente maio/2024.
1.110,00
21/06/2024
Hospedagem para voluntários do municipio de Santa Rosa - enchente maio/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº E/6681;
1.110,00
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Hospedagem para voluntários do municipio de Santa Rosa - enchente maio/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº E/6681;
1.075,92
24/06/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4136/2024
34,08
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
