Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4139 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade? Solicitação de confecção de um carimbo pra o Departamento Jurídico |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
SERVIÇO
Finalidade? Solicitação de confecção de um carimbo pra o Departamento Jurídico |
45,00 |
|
|
| 27/06/2024 |
Confecção de um carimbo pra o Departamento Jurídico
Conforme Nota Fiscal Nº E/691; |
|
45,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Confecção de um carimbo pra o Departamento Jurídico
Conforme Nota Fiscal Nº E/691; |
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41,94 |
| 01/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4139/2024 |
|
|
0,90 |
| 01/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4139/2024 |
|
|
2,16 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/06/2024 |
0,90 |
3124/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/06/2024 |
2,16 |
3124/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,06 |
|
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