Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4141 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO Troca de Lampadas
Finalidade: Aquisição de Lâmpadas para o veículo Placa IUY 1HO5 á serviço da secretaria da saúde ,cfe. orçamento anexo |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
SERVIÇO Troca de Lampadas
Finalidade: Aquisição de Lâmpadas para o veículo Placa IUY 1HO5 á serviço da secretaria da saúde ,cfe. orçamento anexo |
10,00 |
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| 21/06/2024 |
Aquisição de Lâmpadas para o veículo Placa IUY 1HO5 á serviço da secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/6148; |
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10,00 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004141/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
