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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4147	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha mês 06/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	6.550,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha mês 06/2024, cfe. Resumo anexo	6.550,51
10/06/2024	Referente adiantamento folha mês 06, cfe. Resumo anexo.		6.550,51
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2024 - REF. JUNHO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LAURINDA DE OLIVEIRA PADILHA R$923,27 MARIA RITA DA SILVA R$1.046,10 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO -			3.046,52
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2024 - REF. JUNHO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			2.026,07
14/06/2024	Pagamento de Empenho 4147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.477,92
TOTAL		6.550,51	6.550,51	6.550,51
SALDO A PAGAR				0,00