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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4182	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha mês 06/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	73.006,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha mês 06/2024, cfe. Resumo anexo	73.006,69
10/06/2024	Referente adiantamento folha mês 06, cfe. Resumo anexo.		73.006,69
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2024 - REF. JUNHO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			927,55
14/06/2024	Pagamento de Empenho 4182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72.079,14
TOTAL		73.006,69	73.006,69	73.006,69
SALDO A PAGAR				0,00