| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO - AMOXICILIN |
2,76 |
1.653,00 |
| 4200.00 |
AMOXICILINA - AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA |
0,22 |
924,00 |
| 50.00 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 - 80 MG |
33,60 |
1.680,00 |
| 100.00 |
AZITROMICINA 40 MG/ML - SUSP ORAL 600 |
6,49 |
649,00 |
| 3000.00 |
CEFALEXINA - CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO |
0,50 |
1.500,00 |
| 50.00 |
CEFALEXINA - CEFALEXINA 25 MG/ML SUSP 60ML |
7,19 |
359,35 |
| 600.00 |
METRONIDAZOL - METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO |
0,18 |
108,00 |
| 1000.00 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11205 |
0,16 |
160,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO - AMOXICILIN AMOXICILINA - AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 - 80 MG AZITROMICINA 40 MG/ML - SUSP ORAL 600 CEFALEXINA - CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO CEFALEXINA - CEFALEXINA 25 MG/ML SUSP 60ML METRONIDAZOL - METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11205 |
7.033,35 |
|
|
| 01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29657;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.680,00 |
|
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29910; |
|
2.156,35 |
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30116;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.653,00 |
|
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29657;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.680,00 |
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29910; |
|
|
2.156,35 |
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30116;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.653,00 |
| 22/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31165; |
|
1.500,00 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31165; |
|
|
1.500,00 |
| 31/10/2024 |
O material não será adquirido pela secretaria da saúde. |
-44,00 |
|
|
| TOTAL |
6.989,35 |
6.989,35 |
6.989,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
