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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4197	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo	0,00	4.078,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo	4.078,99
10/06/2024	Referente adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo.		4.078,99
10/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			145,69
10/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			265,92
10/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			473,87
20/06/2024	Pagamento de Empenho 4197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.193,51
TOTAL		4.078,99	4.078,99	4.078,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10/06/2024	145,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10/06/2024	265,92		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	10/06/2024	473,87		Lançada
TOTAL		885,48