Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo |
4.078,99 |
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| 10/06/2024 |
Referente adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo. |
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4.078,99 |
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| 10/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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145,69 |
| 10/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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265,92 |
| 10/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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473,87 |
| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.193,51 |
| TOTAL |
4.078,99 |
4.078,99 |
4.078,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
