Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4203 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIXEIRA INOX 12 LTS MOR AGATA - INOX 12 LTS MOR AGATA
Finalidade: Solicitação de 2 lixeiras de inox para o Dep. Jurídico. |
119,90 |
239,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
LIXEIRA INOX 12 LTS MOR AGATA - INOX 12 LTS MOR AGATA
Finalidade: Solicitação de 2 lixeiras de inox para o Dep. Jurídico. |
239,80 |
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| 20/06/2024 |
Solicitação de 2 lixeiras de inox 12 litros para o Dep. Jurídico.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48083; |
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239,80 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de 2 lixeiras de inox 12 litros para o Dep. Jurídico.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48083; |
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236,92 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4203/2024 |
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2,88 |
| TOTAL |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/06/2024 |
2,88 |
2877/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,88 |
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