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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4204 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO HOSPEDAGEM pernoites em quartos individuais - pernoites em quartos individuais 130,00 780,00
4.00 SERVIÇO HOSPEDAGEM pernoites em quartos duplos - pernoites em quartos duplos Finalidade: Solicitação referente a hospedagem de voluntários do Paraná que vieram auxiliar na limpeza das ruas com 6 caminhões de hidrojato. Solicitado pelo Gabinete. 200,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 SERVIÇO HOSPEDAGEM pernoites em quartos individuais - pernoites em quartos individuais SERVIÇO HOSPEDAGEM pernoites em quartos duplos - pernoites em quartos duplos Finalidade: Solicitação referente a hospedagem de voluntários do Paraná que vieram auxiliar na limpeza das ruas com 6 caminhões de hidrojato. Solicitado pelo Gabinete. 1.580,00
24/06/2024 Hospedagem com pernoites de voluntários do Paraná que vieram auxiliar na limpeza das ruas com 6 caminhões de hidrojato. Solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/1438; 1.580,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Hospedagem com pernoites de voluntários do Paraná que vieram auxiliar na limpeza das ruas com 6 caminhões de hidrojato. Solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/1438; 1.544,45
25/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4204/2024 35,55
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/06/2024 35,55 2961/2024 Lançada
TOTAL   35,55