| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO 4 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, 2 CAMARAS NOVAS COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWT1460 - 4 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, 2 CAMARAS NOVAS COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWT1460 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 4 CONSERTO PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 - 4 CONSERTO PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 |
620,00 |
620,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IVJ7294 - 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IVJ7294 |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 3 CONSERTOS PENU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWT1460 - 3 CONSERTOS PENU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWT1460 |
490,00 |
490,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 2 CONSERTOS PENU COM SOCORRO SAIBREIRA - IVN6D02 - 2 CONSERTOS PENU COM SOCORRO SAIBREIRA - IVN6D02 |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWS5427 - 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWS5427 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWS5427 - 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWS5427 |
560,00 |
560,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 4 CONSERTOS DE PNEU - IWG6I98 - 4 CONSERTOS DE PNEU - IWG6I98 |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 4 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA COM SOCORRO RINCÃO, 4 DESMONTAGENS/MONTAGENS - IWS5427 - 4 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA COM SOCORRO RINCÃO, 4 DESMONTAGENS/MONTAGENS - IWS5427 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 3 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 2 CONSERTOS TRASEIROS COM SOCORRO TINGUITE - IWS5427 - 3 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 2 CONSERTOS TRASEIROS COM SOCORRO TINGUITE - IWS5427 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO 1 CONSERTO DE PNEU - IMW2H51 - 1 CONSERTO DE PNEU - IMW2H51
Finalidade: Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
SERVIÇO 4 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, 2 CAMARAS NOVAS COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWT1460 - 4 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, 2 CAMARAS NOVAS COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWT1460 SERVIÇO 4 CONSERTO PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 - 4 CONSERTO PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 SERVIÇO 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IVJ7294 - 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IVJ7294 SERVIÇO 3 CONSERTOS PENU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWT1460 - 3 CONSERTOS PENU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWT1460 SERVIÇO 2 CONSERTOS PENU COM SOCORRO SAIBREIRA - IVN6D02 - 2 CONSERTOS PENU COM SOCORRO SAIBREIRA - IVN6D02 SERVIÇO 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWS5427 - 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO RUA BOTELHO - IWS5427 SERVIÇO 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWS5427 - 1 CONSERTO PNEU TRASEIRO, 2 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO COM SOCORRO PASSO DA ALDEIA - IWS5427 SERVIÇO 4 CONSERTOS DE PNEU - IWG6I98 - 4 CONSERTOS DE PNEU - IWG6I98 SERVIÇO 4 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA COM SOCORRO RINCÃO, 4 DESMONTAGENS/MONTAGENS - IWS5427 - 4 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA COM SOCORRO RINCÃO, 4 DESMONTAGENS/MONTAGENS - IWS5427 SERVIÇO 3 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 2 CONSERTOS TRASEIROS COM SOCORRO TINGUITE - IWS5427 - 3 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 2 CONSERTOS TRASEIROS COM SOCORRO TINGUITE - IWS5427 SERVIÇO 1 CONSERTO DE PNEU - IMW2H51 - 1 CONSERTO DE PNEU - IMW2H51
Finalidade: Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras |
7.785,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/310; |
|
7.785,00 |
|
| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/310; |
|
|
7.628,52 |
| 19/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4219/2024 |
|
|
156,48 |
| TOTAL |
7.785,00 |
7.785,00 |
7.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
