Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HELEN SCHAIANE CUEVA LOURENCO 02851122010 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4233 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de aluguel do Theatro São João para a formação de Professores no dia 17 de junho de 2024. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de aluguel do Theatro São João para a formação de Professores no dia 17 de junho de 2024. |
320,00 |
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TOTAL |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.