Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELEN SCHAIANE CUEVA LOURENCO 02851122010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4233 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de aluguel de equipamentos para a formação de professores que acontecera dia 17 de junho de 2024 |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de aluguel de equipamentos para a formação de professores que acontecera dia 17 de junho de 2024 |
320,00 |
|
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| 06/08/2024 |
Serviço de aluguel de equipamentos para a formação de professores que acontecera dia 17 de junho de 2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/202434; |
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320,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004233/2024
Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 - 2010076 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL |
09/08/2024 |
3,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,23 |
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