Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4235
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Profissional em Enfermagem
Finalidade: Contratação de profissionais Enfermeiras/Psicólogo via Ciscai para atender as demandas dentro do Programa Rede Bem Cuidar
11.340,00
11.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
SERVIÇO Profissional em Enfermagem
Finalidade: Contratação de profissionais Enfermeiras/Psicólogo via Ciscai para atender as demandas dentro do Programa Rede Bem Cuidar
11.340,00
18/06/2024
Contratação de profissionais Enfermeiras/Psicólogo via Ciscai para atender as demandas dentro do Programa Rede Bem Cuidar
REF 05/2024 - S & H CENTRO CLINICO (CINTIA PEREIRA PORTO)
Conforme Fatura Nº 21618;
3.780,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de profissionais Enfermeiras/Psicólogo via Ciscai para atender as demandas dentro do Programa Rede Bem Cuidar
REF 05/2024 - S & H CENTRO CLINICO (CINTIA PEREIRA PORTO)
Conforme Fatura Nº 21618;
3.780,00
20/06/2024
Contratação de profissionais Enfermeiras/Psicólogo via Ciscai para atender as demandas dentro do Programa Rede Bem Cuidar
REF 05/2024 - MELB ENFERMAGEM (MARIA ELISA)
Conforme Fatura Nº 21952;
7.560,00
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de profissionais Enfermeiras/Psicólogo via Ciscai para atender as demandas dentro do Programa Rede Bem Cuidar
REF 05/2024 - MELB ENFERMAGEM (MARIA ELISA)
Conforme Fatura Nº 21952;
7.560,00
TOTAL
11.340,00
11.340,00
11.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
