Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4236
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Profissional,para atender demanda do CAPS
Finalidade: Contratação de profissional ENFERMEIRO/ASSISTENTE SOCIAL via Ciscai para atender as demandas do CAPS Florescer I. profissional hora trabalhada.
16.020,00
16.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
SERVIÇO Profissional,para atender demanda do CAPS
Finalidade: Contratação de profissional ENFERMEIRO/ASSISTENTE SOCIAL via Ciscai para atender as demandas do CAPS Florescer I. profissional hora trabalhada.
16.020,00
20/06/2024
Contratação de profissional ENFERMEIRO/ASSISTENTE SOCIAL via Ciscai para atender as demandas do CAPS Florescer I.
REF 05/2024 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL; ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE (ENFERMEIRA)
Conforme Fatura Nº 21956; 21958;
16.020,00
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004236/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
16.020,00
TOTAL
16.020,00
16.020,00
16.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
