Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4243
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Enfermeira
Finalidade: Finalidade: Contratação de profissionais, Enfermeiras via Ciscai para atender as demandas da secretaria da saúde.
24.840,00
24.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
SERVIÇO Enfermeira
Finalidade: Finalidade: Contratação de profissionais, Enfermeiras via Ciscai para atender as demandas da secretaria da saúde.
24.840,00
18/06/2024
Contratação de profissionais, Enfermeiras via Ciscai para atender as demandas da secretaria da saúde.
REF 05/2024 - T M VIGEL ENFERMAGEM (THAMIRES); NH ENFERMAGEM (NATALIA)
Conforme Fatura Nº 21623; 21675;
15.750,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de profissionais, Enfermeiras via Ciscai para atender as demandas da secretaria da saúde.
REF 05/2024 - T M VIGEL ENFERMAGEM (THAMIRES);
Conforme Fatura Nº 21623;
6.840,00
20/06/2024
Contratação de profissionais, Enfermeiras via Ciscai para atender as demandas da secretaria da saúde.
REF 05/2024 - LISA ENFERMAGEM (LISANGELA)
Conforme Fatura Nº 21957;
9.090,00
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de profissionais, Enfermeiras via Ciscai para atender as demandas da secretaria da saúde.
REF 05/2024 - LISA ENFERMAGEM (LISANGELA)
Conforme Fatura Nº 21957;
9.090,00
TOTAL
24.840,00
24.840,00
15.930,00
SALDO A PAGAR
8.910,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
