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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4250	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	FGTS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FGTS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Regularização de débitos do FGTS. Conforme dívida ativa FGRS202402383, inscrita em 28/05/2024, conforme Guia anexo. Competência 01/2016 a 12/20220.	215.134,64	215.134,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Referente Regularização de débitos do FGTS. Conforme dívida ativa FGRS202402383, inscrita em 28/05/2024, conforme Guia anexo. Competência 01/2016 a 12/20220.	215.134,64
13/06/2024	Referente Regularização de débitos do FGTS. Conforme dívida ativa FGRS202402383, inscrita em 28/05/2024, conforme Guia anexo. Competência 01/2016 a 12/20220.		215.134,64
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004250/2024 Fgts - 21			215.134,64
TOTAL		215.134,64	215.134,64	215.134,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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