Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Encargos referente regularização de débitos do FGTS. Conforme Dívida Ativa FGRS202402383, inscrita em 28/05/2024, cfe. Guia anexo. |
147.854,22 |
147.854,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Encargos referente regularização de débitos do FGTS. Conforme Dívida Ativa FGRS202402383, inscrita em 28/05/2024, cfe. Guia anexo. |
147.854,22 |
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| 13/06/2024 |
Encargos referente regularização de débitos do FGTS. Conforme Dívida Ativa FGRS202402383, inscrita em 28/05/2024, cfe. Guia anexo.
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147.854,22 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004251/2024
Fgts - 21 |
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147.854,22 |
| TOTAL |
147.854,22 |
147.854,22 |
147.854,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
