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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4254	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHAVE Limpador para-brisa	125,00	125,00
10.00	ABRACADEIRA Plástica	1,50	15,00
1.00	LAMPADA H4 24 V	35,00	35,00
1.00	MOTOR limpador de para-brisa 24 V	880,00	880,00
1.00	FITA Isolante Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para a manutenção do veiculo escolar placa> IXT0082	6,50	6,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	CHAVE Limpador para-brisa ABRACADEIRA Plástica LAMPADA H4 24 V MOTOR limpador de para-brisa 24 V FITA Isolante Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para a manutenção do veiculo escolar placa> IXT0082	1.061,50
TOTAL		1.061,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.061,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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