Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAINA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4260 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.00 |
DIARIAS |
52,73 |
1.107,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
DIARIAS |
1.107,33 |
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24/06/2024 |
07/06/24 - LAJEADO 10/06/24 - LAJEADO 13/06/24 - LAJEADO 18/06/24 - PORTO ALEGRE |
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210,92 |
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TOTAL |
1.107,33 |
210,92 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.107,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.