3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ADTO P/ DESPESAS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÕES FISCAIS, C/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CON PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MES DE MAIO 2024. - PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MES DE MAIO 2024.
Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO - 25797
57,85
231,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
ADTO P/ DESPESAS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÕES FISCAIS, C/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CON PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MES DE MAIO 2024. - PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MES DE MAIO 2024.
Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO - 25797
231,40
14/06/2024
ADTO P/ DESPESAS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÕES FISCAIS, C/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CON PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MES DE MAIO 2024. - PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MES DE MAIO 2024.
Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO - 25797
231,40
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004271/2024
Diego Brandao Porto - 25797
231,40
TOTAL
231,40
231,40
231,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
