Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INST NAC DE MET QUALIDADE E TECNOLOGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4277 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA DE PAGAMENTO
Finalidade: Pagamento de guia para cetificação de verificação e/ou declaração de selagem válidas do veículo IWG6I98. |
90,09 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
GUIA DE PAGAMENTO
Finalidade: Pagamento de guia para cetificação de verificação e/ou declaração de selagem válidas do veículo IWG6I98. |
90,09 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de guia para cetificação de verificação e/ou declaração de selagem válidas do veículo IWG6I98.
Conforme Fatura Nº 2007007614; |
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90,09 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004277/2024
Inst Nac de Met Qualidade e Tecnologia - 4364 |
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90,09 |
| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
