Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4283 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
AREIA MEDIA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para confecção de caixas de esgoto, tampas de caixas, entre outros. |
135,00 |
4.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
AREIA MEDIA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para confecção de caixas de esgoto, tampas de caixas, entre outros. |
4.860,00 |
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| 18/06/2024 |
SOLICITADO CANCELAMENTO POR VERONICA FLORES - OUTRA SOLICITAÇAO |
-4.860,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
