Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4284
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
116.00
lampada Alta potência led 30w 6500k
Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção nas UBS,da secretaria de saúde do municipio cfe. orçamento anexo
11,90
1.380,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
lampada Alta potência led 30w 6500k
Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção nas UBS,da secretaria de saúde do municipio cfe. orçamento anexo
1.380,40
10/07/2024
lampada Alta potência led 30w 6500k
Aquisição de material elétrico para manutenção nas UBS, da secretaria de saúde do municipio
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48731;
1.380,40
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material elétrico para manutenção nas UBS, da secretaria de saúde do municipio
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48731;
1.363,84
12/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4284/2024
16,56
TOTAL
1.380,40
1.380,40
1.380,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
