Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4285
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
106.00
CONECTOR RJ CATSP/ CABO LOGICO - RJ CATSP/ CABO LOGICO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais utilizados na adequação da rede lógica da Farmácia.
3,18
337,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
CONECTOR RJ CATSP/ CABO LOGICO - RJ CATSP/ CABO LOGICO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais utilizados na adequação da rede lógica da Farmácia.
337,08
06/12/2024
Aquisição de materiais utilizados na adequação da rede lógica da Farmácia.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55617;
337,08
13/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais utilizados na adequação da rede lógica da Farmácia.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55617;
333,03
13/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4285/2024
4,05
TOTAL
337,08
337,08
337,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
