Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4287
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
899 - Outros Recursos Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO geometria
70,00
70,00
4.00
SERVIÇO balanceamento
Finalidade: Aquisição de serviço de geometria e balanceamento no veiculo IXJ 0698 do departamento de meio ambiente,da secretaria da saúde do municipio,cfe. orçamento anexo
17,50
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
SERVIÇO geometria SERVIÇO balanceamento
Finalidade: Aquisição de serviço de geometria e balanceamento no veiculo IXJ 0698 do departamento de meio ambiente,da secretaria da saúde do municipio,cfe. orçamento anexo
140,00
20/06/2024
Aquisição de serviço de geometria e balanceamento no veiculo IXJ 0698 do departamento de meio ambiente,da secretaria da saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2406;
140,00
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de serviço de geometria e balanceamento no veiculo IXJ 0698 do departamento de meio ambiente,da secretaria da saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2406;
130,48
21/06/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4287/2024
2,80
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4287/2024
6,72
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
