Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4289
Data de lançamento:
14/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SUPORTE Dispenser p/papel toalha interfolhas branco street - nobre - Dispenser p/papel toalha interfolhas branco street - nobre
Finalidade: Solicitação de suporte para o Conselho Tutelar.
39,90
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
SUPORTE Dispenser p/papel toalha interfolhas branco street - nobre - Dispenser p/papel toalha interfolhas branco street - nobre
Finalidade: Solicitação de suporte para o Conselho Tutelar.
79,80
20/06/2024
Dispenser p/papel toalha interfolhas branco street - nobre. Solicitação de suporte para o Conselho Tutelar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48299;
79,80
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Dispenser p/papel toalha interfolhas branco street - nobre. Solicitação de suporte para o Conselho Tutelar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48299;
78,84
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4289/2024
0,96
TOTAL
79,80
79,80
79,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
