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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4299	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente uma diária sem pernoite, para Santo Antonio da Patrulha - Empresa Masal S/A Industria e Comercio -, dia 18/06/2024, conforme Memorando nº 520/2024 assinado por Cirio de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras "levar caminhão de placa IZN0G05 para manutençao".	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Referente uma diária sem pernoite, para Santo Antonio da Patrulha - Empresa Masal S/A Industria e Comercio -, dia 18/06/2024, conforme Memorando nº 520/2024 assinado por Cirio de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras "levar caminhão de placa IZN0G05 para manutençao".	52,73
17/06/2024	Referente uma diária sem pernoite, para Santo Antonio da Patrulha - Empresa Masal S/A Industria e Comercio -, dia 18/06/2024, conforme Memorando nº 520/2024 assinado por Cirio de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras "levar caminhão de placa IZN0G05 para manutençao".		52,73
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004299/2024 Carlos Alexandre dos Santos - 2003628			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00