Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR HACKMANN DA ROSA 56144474072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
FRETE
Finalidade: locação de caminhão para transporar moveis atingidos pela enchente |
180,00 |
6.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
FRETE
Finalidade: locação de caminhão para transporar moveis atingidos pela enchente |
6.300,00 |
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| 21/06/2024 |
Frete, locação de caminhão para transporar moveis atingidos pela enchente
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
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6.300,00 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004302/2024
Julio Cesar Hackmann da Rosa 56144474072 - 2011032 |
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6.300,00 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
